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問答題如何錄入扣繳外國企業(yè)所得稅報告表？

1.問答題對于采取“統(tǒng)一計算，分級管理、就地預(yù)繳、集中清算”的匯繳企業(yè)，如何在CTAIS中設(shè)定？

2.問答題Ctais中內(nèi)資年度企業(yè)所得稅表中該年的預(yù)繳數(shù)的計算方法是什么？

納稅人當(dāng)年屬期最后一次季度申報中的本年已預(yù)繳欄數(shù)據(jù)與應(yīng)補(bǔ)退數(shù)據(jù)欄之和加上納稅人以前已經(jīng)入庫但尚未抵頂?shù)念A(yù)繳余額。

3.問答題Ctais中在哪些情況下能產(chǎn)生多繳？

申報產(chǎn)生的應(yīng)退稅金、稽核評稅產(chǎn)生的應(yīng)退稅金文書、決定書產(chǎn)生的應(yīng)退稅金，文書批準(zhǔn)產(chǎn)生的應(yīng)退稅金。

4.問答題Ctais中2004年外資年度所得稅表中該年的預(yù)繳數(shù)的計算方法是什么？

從申報所屬年度的最后一個季度所得稅申報表中取18欄加上從預(yù)繳表中提取還未動用的預(yù)繳稅款數(shù)據(jù)。

5.問答題在操作企業(yè)所得稅匯算清繳模塊時，如果稅務(wù)機(jī)關(guān)的核定數(shù)大于企業(yè)的申報數(shù)并且產(chǎn)生應(yīng)征稅款信息，如何開票？