A.范圍檢查
B.檢驗(yàn)數(shù)字位
C.有效性檢查
D.重復(fù)檢查
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A.將該發(fā)現(xiàn)告知管理人員并確定管理人員是否愿意接受取消此預(yù)防性控制所帶來(lái)的潛在重大風(fēng)險(xiǎn)。
B.確定過(guò)程期間該預(yù)防性控制是否已由某檢測(cè)性控制替代，如果還未被替代，則報(bào)告預(yù)防性控制的取消情況。
C.建議將該預(yù)防性控制以及流程重組之前就已存在的所有控制流程都包括在新的流程中。
D.制定連續(xù)的審計(jì)方法來(lái)監(jiān)控因取消該預(yù)防性控制而產(chǎn)生的影響。
A.確定系統(tǒng)是否具有成本效益
B.實(shí)現(xiàn)綜合單元及系統(tǒng)測(cè)試
C.找出含文件的程序接口中的錯(cuò)誤
D.確保新系統(tǒng)滿足用戶要求
A.被清理過(guò)的
B.完整的
C.有代表性的
D.目前的
A.自動(dòng)記錄對(duì)開(kāi)發(fā)庫(kù)的更改
B.增加員工，從而可以進(jìn)行職責(zé)分離
C.確保只有經(jīng)過(guò)審批的流程更改能得以實(shí)施的措施
D.設(shè)立訪問(wèn)控制以防止操作員修改程序
A.創(chuàng)建
B.授權(quán)
C.記錄
D.糾正
最新試題
信息系統(tǒng)審計(jì)師發(fā)現(xiàn)組織變更可能會(huì)影響年度審計(jì)計(jì)劃，應(yīng)采取哪項(xiàng)行動(dòng)（）
管層獲得與IT有關(guān)的成本和性能指標(biāo)的最可靠信息來(lái)源是什么（）
某公司既執(zhí)行完整數(shù)據(jù)庫(kù)備份和增量數(shù)據(jù)庫(kù)備份，當(dāng)數(shù)據(jù)中心遭破壞后以下哪項(xiàng)能夠提供最佳的完全恢復(fù)（）
ERP系統(tǒng)中的三項(xiàng)匹配機(jī)制，審計(jì)師應(yīng)審查以下哪一項(xiàng)（）
在評(píng)估企業(yè)資源規(guī)劃（ERP）實(shí)施供應(yīng)商時(shí)，信息系統(tǒng)審計(jì)師應(yīng)首先建議執(zhí)行（）
訂單由于不同的交貨日期，所以一個(gè)訂單通常會(huì)收到多張發(fā)票，以下哪一項(xiàng)是檢測(cè)重復(fù)付款的最佳方法（）
在審計(jì)射頻識(shí)別技術(shù)（RFID）時(shí)，最應(yīng)該注意什么（）
在制定項(xiàng)目風(fēng)險(xiǎn)登記表時(shí)，以下哪項(xiàng)是最重要的行動(dòng)（）
實(shí)施三單（訂單、貨物單據(jù)和發(fā)票）自動(dòng)匹配的目的是控制以下哪種風(fēng)險(xiǎn)（）
測(cè)試企業(yè)數(shù)據(jù)中心物理安全控制措施的最佳方法是（）